| 商務部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核 數(shù)據(jù)來源 | 確認部門 | 評分方法 |
| 財務層面 | 1、部門費用 | 差旅費預算達成率 | （實際差旅費÷計劃差旅費）×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 |
| 部門業(yè)務費用比率 | 部門業(yè)務費用包括：郵差費、信息費、日 常辦公費、交際費、員工培訓費、禮品費 、招標費、特批費等 （實際部門費用：計劃費用）×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 內(nèi)部 運營層層面 | 1、應收財款管理 | 合同簽訂成功率 | （實際簽訂合同數(shù)量÷計劃簽訂合同數(shù)量）×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 |
| 合同增長率 | 產(chǎn)品的銷售額比去年同期增長的百分比，銷售增長率=（本月實際銷售額一去年同期銷售額）÷去年同期銷售額×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 貨款回收計劃完成率 | 指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比貨款回收計劃完成率=貨款回款金額÷計劃回款金額×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 退、換貨工作 | 以退、換貨服務的及時性、數(shù)量的準確性作為衡量標準 | 商務部、 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2年以上應收帳款占比 | 2年以上應收額÷應收帳款總額×100% | 財務部 | 加減分法 | |||
| 2、招投標工作 | 招標進程跟進工作 | 以招標進程中的及時、主動以及招標材料的規(guī)范性、準確性為衡量標準 | 商務部、 財務部 | 無 | 百分比法 | |
| 招投標達成率 | 實際中標數(shù)÷參與投標數(shù)×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 3、商銷品種銷售 | 銷售收入計劃完成率 | 實際銷售收入完成數(shù)÷銷售收入計劃數(shù)×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | |
| 銷售目標達成率 | 年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率，實際銷售發(fā)貨額÷目標銷售額×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 銷售收入增加率 | （本期銷售收入一上期銷售收入）+上期銷售收入 | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 貨款回收計劃完成率 | 指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比貨款回收計劃完成率一貨款回款金額÷計劃回款金額×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2年以上應收帳款占比 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 財務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 新市場銷售額 | 指市場開拓新用戶銷售情況 | 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 新市場銷售占比 | 新市場銷售額÷銷售總額×100% | 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 重點定單比率 | 重要客戶訂單額÷總訂單額×100% | 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 新產(chǎn)品銷售額 | 指公司以前未生產(chǎn)過新產(chǎn)品銷售情況 | 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 4、配合地區(qū)銷售 | 提供商業(yè)公司資源的及時性與主動性 | 以提供商業(yè)公司資源的及時性與主動性來作為衡量標準 | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | |
| 定期核查商業(yè)庫存和流向 | 以提供商業(yè)庫存和流向的及時性與數(shù)據(jù)的準確性為衡量標準 | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 定期核查醫(yī)院庫存 | 按規(guī)章制度，履行醫(yī)院庫存監(jiān)督檢查，以檢查數(shù)據(jù)的準確性和提供后續(xù)工作的有效性作為衡量標準 | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 5、內(nèi)務管理 | 月度需求計劃編制及時性準確性 | 商務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 季度滾動計劃編制及時性準確性 | 商務部 | 無 | 加減分法 | |||
| 臨時需求計劃編制及時性 | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 | |||
| 合同執(zhí)行比率 | 以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。合同執(zhí)行比率=當期合同執(zhí)行金額÷當期合同應執(zhí)行金額×100% | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 合同歸檔率 | 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)÷應歸檔合同數(shù) | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 客戶需求信息反饋的及時性 | 合格檔案數(shù)+客戶總數(shù)×100% | 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 客戶問卷發(fā)放覆蓋率 | 問卷發(fā)放顧客數(shù)量÷所有顧客數(shù)量 | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 客戶問卷回收率 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 客戶檔案完整率 | 客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 銷售臺帳記錄的及時性和準確性 | 銷售往來記錄是否準確及時 | 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 銷售結(jié)算及時性準確性 | 是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算 | 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 6、體系管理 | 質(zhì)量改進（糾正整改通知）實施完成率 | 通過驗證的項目數(shù)÷應完成項目數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 預防措施計劃完成率 | 預防措施實際完成數(shù)÷預防措施計劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 提出弱項改進項目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計分析提出主要缺陷改進項目1-2項 | 無 | 等級評分 法 | |||
| 內(nèi)審不符合項整改關閉率 | 通過驗證認可的項目數(shù)÷不符合項目總數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 管理評審改進措施計劃完成率 | 實際改進數(shù)÷管理評審改進措施計劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項數(shù) | 按實際發(fā)生 | 無 | 等級評價 法 | |||
| 7、其他工作 | 臨時工作任務完成情況 | 分管領導對周期內(nèi)部門臨時工作任務完成情況評價 | 分管領導 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 工作計劃完成情況 | 分管領導對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | |||||
| 年度資料整理歸檔完整性與及時性 | 按相關制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不完整或不及時情況分析評價 | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評價 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | ||
| 與本門職責相關的培訓完成情況 | 及時性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 用款計劃申報的及時性 | （實際部門費用÷計劃費用）×100% | 財務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 1、外部客戶滿意度 | 重要客戶回訪率 | 重要客戶回訪數(shù)÷重要客戶總數(shù)×100% | 商務部 | 分管領導 | 百分比法 |
| 用戶投訴處理跟蹤（投訴處理率） | 客戶投訴處理跟蹤是否按相關規(guī)定 | 市場部 | 無 | 百分比法 | ||
| 外部客戶滿意度 | 按顧客滿意度評價體系要求進行 | 市場部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 2、內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關單位對被測評單位所提供服務的滿意度 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 學習與發(fā)展層面 | 1、員工培訓 | 部門培訓計劃完成率 | 部門培訓實際完成情況÷計劃完成量×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 |
| 培訓覆蓋率 | 被培訓人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)學歷或職業(yè)資格或技能提 高的員工比率 | 學歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、部門建設 | 團隊精神 | 以分管領導對部門的總體評價為標準 | 分管領導 | 無 | 等級評價 法 | |
| 部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 等級評價 法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關標準、法律法規(guī)的規(guī)定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計扣分數(shù) | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
